Importante: É necessário que o Sistema esteja previamente configurado para emissão de boletos. É necessário também, o envio da remessa para que o boleto exista no banco. Por dia, podem ser emitidos quantos boletos forem necessários, enquanto a remessa, somente…

1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, selecione os filtros necessários.2. Pressione “Ctrl+F” ou clique em “Filtrar”.3. Clique sobre o item desejado da lista.    Obs.: Os itens da lista em cor azul são “Recebimentos”, em vermelho são “Pagamentos”.4.…

1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, habilite o grupo “Fonte”.2. Selecione o tipo da fonte como “Cliente”.3. No campo de preenchimento no grupo “Fonte”, clique em “...” para buscar o cliente.4. Selecione o cliente desejado e clique em…

1. Na tela “Lançamento - 5010”, selecione o tipo de fonte, por exemplo, “Cliente” ou “Fornecedor”.2. Selecione a fonte de acordo com o tipo, por exemplo, um cliente ou um fornecedor.3. Selecione a conta de origem do lançamento.    Obs.: A…