Importante: É necessário que o Sistema esteja previamente configurado para emissão de boletos. É necessário também, o envio da remessa para que o boleto exista no banco. Por dia, podem ser emitidos quantos boletos forem necessários, enquanto a remessa, somente uma poderá ser emitida. Atualmente o sistema tem o limite...

1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, selecione os filtros necessários. 2. Pressione “Ctrl+F” ou clique em “Filtrar”. 3. Clique sobre o item desejado da lista.     Obs.: Os itens da lista em cor azul são “Recebimentos”, em vermelho são “Pagamentos”. 4. Pressione “Ok”. 5. Preencha os dados necessários. 6...

1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, habilite o grupo “Fonte”. 2. Selecione o tipo da fonte como “Cliente”. 3. No campo de preenchimento no grupo “Fonte”, clique em “...” para buscar o cliente. 4. Selecione o cliente desejado e clique em “Ok”. 5. Selecione o campo “Ambos”. 6. Clique em “Filtrar”. 7...

1. Na tela “Lançamento - 5010”, selecione o tipo de fonte, por exemplo, “Cliente” ou “Fornecedor”. 2. Selecione a fonte de acordo com o tipo, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. 3. Selecione a conta de origem do lançamento.     Obs.: A conta é selecionada automaticamente de acordo com as configurações do...