1. Na tela “Lançamento - 5010”, selecione o tipo de fonte, por exemplo, “Cliente” ou “Fornecedor”.

2. Selecione a fonte de acordo com o tipo, por exemplo, um cliente ou um fornecedor.

3. Selecione a conta de origem do lançamento.

    Obs.: A conta é selecionada automaticamente de acordo com as configurações do módulo “Contas Automáticas por Origem - 1023”. Confira o tutorial “Como configurar contas Automáticas por Origem? ”.

4. No grupo “Parcela”, preencha a conta de destino e valor. Os demais campos são opcionais.

5. Clique em “Salvar”.

    A partir da versão: 1.0.0.390.