procedimentos
1. Na tela “Lançamento - 5010”, selecione o tipo de fonte, por exemplo, “Cliente” ou “Fornecedor”.2. Selecione a fonte de acordo com o tipo, por exemplo, um cliente ou um fornecedor.3. Selecione a conta de origem do lançamento. Obs.: A…
1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, habilite o grupo “Fonte”.2. Selecione o tipo da fonte como “Cliente”.3. No campo de preenchimento no grupo “Fonte”, clique em “...” para buscar o cliente.4. Selecione o cliente desejado e clique em…
1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, selecione os filtros necessários.2. Pressione “Ctrl+F” ou clique em “Filtrar”.3. Clique sobre o item desejado da lista. Obs.: Os itens da lista em cor azul são “Recebimentos”, em vermelho são “Pagamentos”.4.…
Importante: É necessário que o Sistema esteja previamente configurado para emissão de boletos. É necessário também, o envio da remessa para que o boleto exista no banco. Por dia, podem ser emitidos quantos boletos forem necessários, enquanto a remessa, somente…
1. Na tela “Alteração em Lote de Produtos - 2015”, na aba “Produtos”, clique no botão “+” localizado no canto inferior direito da tela.2. Selecione os produtos que deseja zerar o estoque.3. Na aba “Geral”, marque a opção “Zerar estoque”.4.…
1. Na tela “Imprimir Etiquetas - 4013” clique com o botão direito do mouse no quadro em branco e clique em “Inserir”.2. Selecione o produto que deseja gerar a etiqueta e clique em “Ok”.3. No campo “Nome” selecione o modelo…
1. No módulo “Entrada - 4002” clique em “Novo”.2. Selecione a opção “3. Contagem de estoque”.3. Selecione o “Setor de estoque”.4. Busque o produto.5. Informe a quantidade.6. Clique em “Inserir”. Obs.: Para adicionar mais de um produto, repita os passos…
1. Na tela “Sugestão de Compra - 4015”, no grupo “Filtros”, selecione os filtros necessários para buscar as informações das vendas que servirão de base para calcular a sugestão de compra.2. Clique em “Filtrar”.3. No grupo “Opções de sugestão”, selecione…
1. Na tela “Devolução para fornecedor - 4009” clique em “Novo” ou pressione “Ctrl+N”.2. Selecione o “Fornecedor”.3. Para adicionar os produtos que serão devolvidos, informe o código de barras ou pressione “F3” para buscar um produto.4. Informe a quantidade e…
1. Na tela “Entrada - 4002” clique em “Novo”.2. Escolha a opção “2. Nota Fiscal”.3. Informe os filtros para buscar a nota fiscal desejada e clique em “Filtrar”.4. Selecione a nota fiscal e clique em “Ok”5. Os itens da nota…
Importante: Para realizar o "Download do XML" através deste recurso, será necessário possuir um "Certificado Digital" devidamente configurado no sistema. Confira o Tutorial “Como configurar Certificado Digital?”.1. Na tela “Nota Fiscal de Entrada - 4003” clique em “Novo”.2. Escolha a…
1. Na tela “Nota Fiscal de Entrada - 4003”, após importar o XML da nota fiscal, selecione a aba “Produtos”. Obs.: Para importar o XML da nota fiscal confira o tutorial “Como dar entrada em uma nota fiscal?”. 2. Preencha…
1. Na tela “Produtos - 2005”, clique em “Buscar”.2. Selecione o “Produto composto” desejado e clique em “Ok”.3. Clique em “Alterar”.4. Na aba “Composição”, existem duas opções distintas: Montar: Monta um produto composto, subtraindo do estoque a respectiva quantidade de…
1. Na tela “Ajuste de Estoque com Motivo - 4008” selecione o “Setor” e o “Motivo” do ajuste. Obs.: Para criar um novo motivo, clique no botão “+”.2. Na parte inferior direita da tela, clique no botão “+”.3. Selecione…